关于南充市农业科学院2015年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
   （一）基本职能
    1、开展作物学、植物保护、农业资源利用、畜牧学、水产等方面的研究、促进科技发展、作物遗传育种、作物栽培学与耕作学研究、土壤学研究、植物营养学研究、植物病理学研究、农业昆虫防治研究、动物遗传育种与繁殖研究、动物营养学与饲料科学研究、水产养殖研究、相关专业培训。
    2、发展柑桔生产、提高品质和产量、研究良种柑桔管理、果品保鲜与综合利用、不断提供优质苗木与高产技术、农产品生产销售。
    3、所属西河市场经营管理。

    （二）2014年主要工作
    1、锐意创新，努力提升科技水平
    培育待审的农作物新品种11个、部省主导品种5个（项），育成的新材料和新成果通过省市级鉴定13个，审定国省农作物新品种7个，获得省市科技成果奖励3项，获得品种权保护品种2个。
    2、示范推广，大力助推新农村建设
    在市辖9县（市区）建立科技示范片（点）52个，直接示范面积2.6万余亩；在省内外推广本院研发的新品种新技术达2200万亩，彰显了我院的社会作用。
    3、科技帮扶，努力抓实惠民服务
    加强院企合作，建立专家大院4个；组织科技人员430余人（次）深入乡村，开展科技讲座23次、大型科普活动6次，培训指导农民3500余人（次）；完成农业厅下达的对南充、德阳等16市（州）80个县（区）共400人的基层农技人员技术培训任务。
    二、部门概况
    南充市农科院属全额拨款事业单位，有20个中层机构。
    三、收支预算总体情况
    2015年南充市农科院收入预算总额为3120.24万元，其中：当年财政拨款收入2092.35万元，上年结转收入317.9万元。相应安排支出预算3120.24万元，其中：人员支出1225.84万元，日常公用支出475.35万元，对个人和家庭的补助支出816.15万元，专项支出582.9万元。
    四、财政拨款支出预算安排情况
    南充市农科院财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科研项目等相关工作。其中：
    基本支出，是用于保障南充市农科院机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    项目支出，是用于国家产业体系、省创新团队、省育种攻关及科技成果转化等开展专项业务工作的经费支出。
    2015年南充市农业科学院部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
   （一）一般公共服务支出2919.56万元，主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费。
   （二）医疗卫生支出108.05万元，主要用于职工医疗保险。
   （三）住房保障支出92.63万元，主要用于支付职工住房公积金。
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2015年“三公”经费财政拨款预算数26.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.1万元，公务用车购置及运行维护费21.4万元。
   （一）因公出国（境）经费较2014年预算下降增长2.27万元。主要原因是2014年有2位甘薯岗位专家受国家甘薯研发中心委派到日本参加第六届中日韩国际甘薯学术研讨会。
    根据批准的2015年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。
   （二）公务接待费较2014年预算下降8.44%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格执行公务接待规定，未超标接待，且接待批次减少。
    2015年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
   （三）公务用车运行维护费较2014年预算增长12%。
    单位现有公务用车14辆，其中：普通公用用车14辆，执法用车0辆。
     2015年安排公务用车运行维护费21.4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于院本部到科研试验基地及乡镇示范片（点）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2015年度南充市农业科学院预算公开表.xls